Утверждаю
заведующий ГБДОУ № 37
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Лищенко А.С.
22 июня 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановы й период 2024 и 2025 годов
от 22 июня 2023 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814046857 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад
№ 37 Приморского района Санкт-Петербурга

Коды
22.06.2023
860

по Сводному реестру
ИНН

7814046857

КПП
по ОКЕИ

781401001
383

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы

1
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

1000
1100

120

Доходы от операционной аренды

1101

121

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)

1200

130

1210

130

1211

131

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера

1400

150

1410

150

2 259 023.33
96 499 501.95

93 775 821.22

98 980 060.00

90 563 300.00

90 494 800.00

95 601 400.00

90 563 300.00

90 494 800.00

95 601 400.00

90 563 300.00

90 494 800.00

95 601 400.00

2 776 594.22

13 061.22

1 855 294.22

13 061.22

4 247.73
121

131

4 247.73

2
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего

1412

152

152

1420

160

Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

1422

162

1500

х

3 155 360.00

3 267 960.00

3 378 660.00

1530

х

3 155 360.00

3 267 960.00

3 378 660.00

1532

130

3 155 360.00

3 267 960.00

3 378 660.00

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

2000

х

98 758 525.28

93 775 821.22

98 980 060.00

2100

х

69 880 446.63

65 968 800.00

68 952 000.00

x

2110

111

211 00 з

52 393 616.59

50 474 096.00

52 756 596.00

x

266 00 з

522 100.00

251 000.00

262 400.00

x

16 964 730.04

15 243 704.00

15 933 004.00

x

16 964 730.04

15 243 704.00

15 933 004.00

x

1 855 294.22

13 061.22

921 300.00
162

131

921 300.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2140

119

2141

119

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2200

300

80 235.00

x

2210

320

80 235.00

x

2211

321

262 00 0

70 235.00

x

264 00 5

10 000.00

x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

2310

851

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

2600

х

213 00 з

287 152.42

373 600.00

365 800.00

x

291 00 5

286 400.00

373 600.00

365 800.00

x

293 00 0

752.42
28 510 691.23

x
27 433 421.22

29 662 260.00

3
Наименование показателя

1
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

2630

243

225 00 5

1 771 998.00

2640

244

221 00 5

95 700.00

100 400.00

105 000.00

223 00 5

1 376 900.00

1 444 000.00

1 509 900.00

225 00 5

828 044.12

980 300.00

1 025 100.00

225 00 0

16 640.00

8 640.00

8 640.00

226 00 5

1 952 720.00

2 177 100.00

2 426 600.00

226 E1 0

13 061.22

13 061.22

310 00 5

948 126.00

310 00 р

11 379.09

81 216.00

81 216.00

342 00 е

16 406 151.34

17 028 000.00

17 808 000.00

60 000.00

60 000.00

120 000.00

600 000.00

344 00 5
344 00 0

45 610.49

345 00 5

закупку энергетических ресурсов

2643

247

346 00 5

54 888.00

600 000.00

1 000 000.00

346 00 0

275 674.49

74 304.00

74 304.00

223 00 5

4 653 353.89

4 688 800.00

4 903 200.00

223 00 0

60 444.59

57 600.00

60 300.00

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п

1
1

Наименование показателя

2

Год
начала
закупки

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

4.1

Сумма
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

7

8

28 510 691.23

27 433 421.22

х

24 348 260.25

1 317 416.85

26310

х

24 348 260.25

1 317 416.85

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26400

х

4 162 430.98

26 116 004.37

29 662 260.00

26410

х

1 055 523.10

23 526 183.15

26 974 800.00

26411

х

1 055 523.10

23 526 183.15

26 974 800.00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:

26420

х

2 706 359.22

13 061.22

1.1

1.2

1.3

1.3.1
1.3.2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

1.4

29 662 260.00

5
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

26421

х

1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.1.1 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения
квалификации руководящих и педагогических работников
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26421.1

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4.1

5

6

7

8

026E120620

Сумма

2 706 359.22

13 061.22

13 061.22

13 061.22

26422

х

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26430

х

26440

х

26441

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

х

26450

х

400 548.66

2 576 760.00

2 687 460.00

1.4.5.1

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

400 548.66

2 576 760.00

2 687 460.00

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

х

Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

х

4 162 430.98

26 116 004.37

29 662 260.00

26510

2023

4 162 430.98

25 476 004.37

29 022 260.00

Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения
квалификации руководящих и педагогических работников
в том числе по году начала закупки:

26510.1

2023

13 061.22

13 061.22

26520

2024

x

640 000.00

26530

2025

x

x

26600

х

26610

2023

1.4.3

1.4.5

2

в том числе по году начала закупки:
3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

026E120620

640 000.00

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / заведующий ГБДОУ № 37 / Лищенко А.С.
Исполнитель: / экономист ГКУ ЦБ / Бабкина Е.В. / +78122423293
22 июня 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:22.06.2023 17:16:07
Идентификатор ключа ЭП: 9A48FACAC942DA9ABCB2CD5EDCF0F57589BB3819